Wie funktioniert der Unkostenbeitrag?
Wie geht diese Rechnung auf?
Der Deckungsbeitrag pro Gerät ist klein und verschieden. Somit müssen wir ganz genau darauf achten, wie wir unser Geld ausgeben.
Die grössten Aufwandposten sind bei uns folgende:
🧑🦰Personalaufwände (ca. 60%)
Wie in jeder anderen Organisation auch, fällt ein Grossteil unserer Aufwände für Löhne und Sozialversicherungen an.
Obwohl wir ein Hilfswerk sind, wird so viel arbeit geleistet, dass dies rein ehrenamtlich gar nicht tragbar wäre. Und vom Dank alleine kann niemand leben.
Unsere Löhne sind tiefer, als in der eigentlichen IT-Branche. Dafür darf jedes Mitglied des operativen Teams Tag für Tag anderen Menschen helfen. Hierfür lohnt es sich aufzustehen!
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Obwohl wir ein Hilfswerk sind, wird so viel arbeit geleistet, dass dies rein ehrenamtlich gar nicht tragbar wäre. Und vom Dank alleine kann niemand leben.
Unsere Löhne sind tiefer, als in der eigentlichen IT-Branche. Dafür darf jedes Mitglied des operativen Teams Tag für Tag anderen Menschen helfen. Hierfür lohnt es sich aufzustehen!
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💻 Laptop-Zukäufe (ca. 15%)
Auch wenn wir viele Geräte aus Spenden erhalten, reicht es meist nicht ganz. Circa 5-10% der Geräte von uns werden eingekauft.
Hierbei fokussieren wir uns klar auf solche Laptops, die sonst keinen nennenswerten Wert haben: Also wo beispielsweise Komponenten fehlen oder Reparaturen vollzogen werden müssen.
Dies erlaubt es uns, für relativ wenig Geld ein Grundgerüst zu ergattern, welches wir dann mit viel Herzblut und Ersatzmaterial zu einer Perspektive umwandeln können (oder dies zumindest stets versuchen).
Hierbei fokussieren wir uns klar auf solche Laptops, die sonst keinen nennenswerten Wert haben: Also wo beispielsweise Komponenten fehlen oder Reparaturen vollzogen werden müssen.
Dies erlaubt es uns, für relativ wenig Geld ein Grundgerüst zu ergattern, welches wir dann mit viel Herzblut und Ersatzmaterial zu einer Perspektive umwandeln können (oder dies zumindest stets versuchen).
🛠️ Geräteausgaben (ca. 15%)
Dies umfasst sämtliche Aufwände, welche benötigt sind, um unsere Laptops zu verteilen: Beispielsweise Ersatzmaterial, aber auch Portokosten und eigene Werkzeuge.
So sind die grossen Kostentreiber hier die Ersatzkomponenten für Laptops. Gerade Akkus, Festplatten und zusätzlicher Arbeitsspeicher kaufen wir recht regelmässig ein.
Damit unsere tägliche Arbeit einfacher wird, investieren wir auch viel in Werkzeuge, die unser Wirkung vereinfachen. So haben wir bei uns unzählige Adapter, Ladekabel und andere technische Accessoires, mit denen wir viel rausholen können.
So sind die grossen Kostentreiber hier die Ersatzkomponenten für Laptops. Gerade Akkus, Festplatten und zusätzlicher Arbeitsspeicher kaufen wir recht regelmässig ein.
Damit unsere tägliche Arbeit einfacher wird, investieren wir auch viel in Werkzeuge, die unser Wirkung vereinfachen. So haben wir bei uns unzählige Adapter, Ladekabel und andere technische Accessoires, mit denen wir viel rausholen können.
📊 Sonstiges
Auch wir müssen Miete zahlen, aber auch Versicherungen tragen und teilweise auch Geld für Marketing und Mitgliedschaften in die Hand nehmen.
Einer der grössten Posten hier sind die Mieten, welche wir für unsere Standorte zu bezahlen haben. Unser Verein hat keine eigenen Immobilien, die zur Wirkungsentfaltung genutzt werden können. Aber: An allen Standorten geht es uns gut und wir sind froh, Arbeitsfläche halten zu dürfen.
Einer der grössten Posten hier sind die Mieten, welche wir für unsere Standorte zu bezahlen haben. Unser Verein hat keine eigenen Immobilien, die zur Wirkungsentfaltung genutzt werden können. Aber: An allen Standorten geht es uns gut und wir sind froh, Arbeitsfläche halten zu dürfen.
Wie sieht die Finanzplanung aus?
Der typische Jahresverlauf eines Vereinsjahres lässt sich in vier Quartale unterteilen:
Jan – Mar: Betriebsstart
🛠️Operativ
Zum Jahresstart nehmen wir uns Projekte vor, von denen wir wissen, dass sie einiges an Zeit benötigen. So gehören hier beispielsweise grosse Software-Projekte dazu, welche meist bereichsübergreifend abgehandelt werden.
So gehören auch die gesamten Budgetierungsprozesse hier rein. Zusammen schaut das operative Team, wo im kommenden Jahr investiert werden soll und gemäss Budget investiert werden kann.
💵 Finanziell
Anfangs Jahr werden grosse Rechnungen bezahlt. Ab Ende Februar nehmen die Ausgaben dann langsam wieder ab.
Zum Jahresstart nehmen wir uns Projekte vor, von denen wir wissen, dass sie einiges an Zeit benötigen. So gehören hier beispielsweise grosse Software-Projekte dazu, welche meist bereichsübergreifend abgehandelt werden.
So gehören auch die gesamten Budgetierungsprozesse hier rein. Zusammen schaut das operative Team, wo im kommenden Jahr investiert werden soll und gemäss Budget investiert werden kann.
💵 Finanziell
Anfangs Jahr werden grosse Rechnungen bezahlt. Ab Ende Februar nehmen die Ausgaben dann langsam wieder ab.
Apr – Juni: Vorbereitung Hochsaison
🛠️Operativ
Lager aufstocken, Qualitätsmassnahmen und personelle Vorbereitungen treffen: Der Sommer steht bald vor der Türe.
Das zweite Quartal ist meist der Test für den folgenden Sommer. Stimmen unsere Abläufe und haben wir genügend Personal, um den grossen Ansturm zu überstehen? Das sind die zentralen Fragen, die wir uns hier stellen.
💵 Finanziell
In diesen Monaten wird das beschafft, was wir in den kommenden Monaten benötigen werden. Entsprechend sind die Ausgaben höher als sonst.
Lager aufstocken, Qualitätsmassnahmen und personelle Vorbereitungen treffen: Der Sommer steht bald vor der Türe.
Das zweite Quartal ist meist der Test für den folgenden Sommer. Stimmen unsere Abläufe und haben wir genügend Personal, um den grossen Ansturm zu überstehen? Das sind die zentralen Fragen, die wir uns hier stellen.
💵 Finanziell
In diesen Monaten wird das beschafft, was wir in den kommenden Monaten benötigen werden. Entsprechend sind die Ausgaben höher als sonst.
Juli – Sept: Hochsaison
🛠️Operativ
Die Zeit des Lehrbeginns und der Startschuss für viele Schulkarrieren: Im Sommer ist bei uns am meisten los. So kann es gut und gerne sein, dass wir über mehrere Wochen über 250 pro Woche verschicken.
Zeit für Projekte bleibt hier selten, denn in diesen Monaten steht die effektive Arbeit unseres Vereins im Zentrum. Hier packen alle an, da zeitgleich meist auch unsere neuen Praktikanten ihren Start bei uns bestreiten.
💵 Finanziell
Hier entsteht der Grossteil unserer Einnahmen. Ausgaben entstehen überproportional nur, weil wir mehr Geräte verteilen.
Die Zeit des Lehrbeginns und der Startschuss für viele Schulkarrieren: Im Sommer ist bei uns am meisten los. So kann es gut und gerne sein, dass wir über mehrere Wochen über 250 pro Woche verschicken.
Zeit für Projekte bleibt hier selten, denn in diesen Monaten steht die effektive Arbeit unseres Vereins im Zentrum. Hier packen alle an, da zeitgleich meist auch unsere neuen Praktikanten ihren Start bei uns bestreiten.
💵 Finanziell
Hier entsteht der Grossteil unserer Einnahmen. Ausgaben entstehen überproportional nur, weil wir mehr Geräte verteilen.
Okt – Dez: Aufräumen und Abschliessen
🛠️Operativ
Bestandesaufnahme und Rückblick: Was lief gut und was ist zu verbessern?
Die Jahre vergehen schnell bei wLw. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auch Zeit nehmen, um Geschehenes zu verarbeiten. In diesen Monaten finden bereits die ersten Vorbereitungen wieder statt, um das nächste Jahr in Angriff zu nehmen.
Und ja: Zwischen Weihnachten und Neujahr geniesst dann selbst unser Team zwei Wochen Urlaub. Denn unter dem Jahr ist dies fast nicht möglich.
💵 Finanziell
Nochmals grosse Auslagen (13. Monatslöhne und Abschlussrechnungen)
Bestandesaufnahme und Rückblick: Was lief gut und was ist zu verbessern?
Die Jahre vergehen schnell bei wLw. Umso wichtiger ist es, dass wir uns auch Zeit nehmen, um Geschehenes zu verarbeiten. In diesen Monaten finden bereits die ersten Vorbereitungen wieder statt, um das nächste Jahr in Angriff zu nehmen.
Und ja: Zwischen Weihnachten und Neujahr geniesst dann selbst unser Team zwei Wochen Urlaub. Denn unter dem Jahr ist dies fast nicht möglich.
💵 Finanziell
Nochmals grosse Auslagen (13. Monatslöhne und Abschlussrechnungen)
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Im Wiki-Bereich der Vereinsjahre sind alle Rechnungen und Budgets der vergangenen Jahre ersichtlich – für alle, die genau hinschauen wollen!
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