Selbsttragend wirken können

Unsere Fixkosten

Wie jeder Verein und jedes Unternehmen, haben auch wir monatliche Fixkosten. Diese werden aktuell wie folgt zusammengestellt:

PositionKosten/m in CHF
Miete600
Energie100
Infrastruktur200
Versicherungen100
Verwaltung200
Software200
Marketing100
Sonstiges200
TOTALCHF 1700.-/m

0Diese Aufwände sind hier vereinfacht dargestellt und sollen dazu dienen, ein einfaches Verständnis für unsere Auslagen darzustellen.


Personalkosten

Zur Vereinfachung bemessen wir über das ganze Personal hinweg eine 100%-Stelle im Monat mit insgesamt CHF 6’000.-. Hiermit ist der Bruttopersonalaufwand gemeint. Der effektive Lohn richtet sich nach den Lohnbändern. Die aktuell angestellten Personen (mit ihrem Beschäftigungsgrad) können hier eingesehen werden: Arbeitsverhältnisse


Break-Even

Um unsere fixen und variablen Kosten möglichst einfach aufzuzeigen, zeigt folgende Grafik den Break-Evens mit den jeweils verteilten Geräten pro Monat an. Dies ist der Punkt, ab dem wir selbsttragend wirken können:

Bild 1 – Break-Even-Tabelle

  • horizontale Achse: Anzahl verteilte Laptops pro Monat
  • vertikale Achse: Anstellungsprozente mit CHF 6’000.- / 100% / m
  • Felder: Plus/Minus-Beträge pro Monat

Sämtliche Beträge, die wir erwirtschaften, sind zweckgebunden. Das bedeutet, dass sie nur für unsere Vereinszwecke verwendet werden dürfen. Ein positives Finanzergebnis erlaubt es uns beispielsweise mehr Personal einzustellen, um so mehr Planungssicherheit zu erlangen. Verluste werden ebenfalls durch das Vereinsvermögen abgefedert.

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