Pouvoir agir de manière autoportante

Nos coûts fixes

Comme toute association ou entreprise, nous avons des frais fixes mensuels. Ceux-ci sont actuellement composés comme suit :

0Ces dépenses sont présentées ici de manière simplifiée et doivent servir à une compréhension simple de nos dépenses.

Frais de personnel

Pour simplifier, nous évaluons un poste de 100% à 6 000 CHF par mois pour l'ensemble du personnel. Il s'agit ici des frais de personnel bruts. Le salaire effectif est déterminé par les fourchettes de salaire. Les personnes actuellement employées (avec leur taux d'occupation) peuvent être consultées ici : Rapports de travail

Seuil de rentabilité

Pour montrer le plus simplement possible nos coûts fixes et variables, le graphique suivant montre le seuil de rentabilité avec les appareils distribués à chaque fois par mois. C'est le point à partir duquel nous pouvons fonctionner de manière autonome :

Figure 1 - Tableau du seuil de rentabilité

• axe horizontalNombre d'ordinateurs portables distribués par mois
• axe verticalPourcentage d'engagement de 6 000 CHF / 100% / m
• Champs: Montants plus/moins par mois

Tous les montants que nous générons sont affectés à un but précis. Cela signifie qu'ils ne peuvent être utilisés que pour les objectifs de notre association. Un résultat financier positif nous permet par exemple d'engager plus de personnel et d'obtenir ainsi une plus grande sécurité de planification. Les pertes sont également amorties par le patrimoine de l'association.